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老师，请问我们公司目前采购辅料都是这种到货单或者收据还没有形成规范，请问真正标准的采购流程如果上线ERP在系统里面应该形成哪些单据呢，流程是什么样的呢
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同学，您好！要形成规范，在ERP先由需求部门填申购单，然后采购部根据申购单转采购单，采购部门买回来，给仓库入库，填入库单，财务部门付款。
2023 12/02 17:38
liza老师 
2023 12/02 17:39
财务部门根据入库单，供应商送货单，发票付款，当然这些过程还得领导审批。
84785015 
2023 12/02 17:40
那我们采购的辅材都要做入库单吗？辅材相当的多啊，能不能全部以制造费用形式入账呢
liza老师
2023 12/02 17:42
这个要看公司管理需求，要不要做到真正管控。
84785015
2023 12/02 17:42
如果要做入库单的话，我们应该以销货方的名称来命名产品还是应该以我们的BOOM表中材料名称来入库呢
liza老师
2023 12/02 17:58
可以要求销货方的名称跟贵司名称填一样的。入库肯定是以本公司的名称入的。
84785015
2023 12/02 18:35
没有发票，是不是就只能根据入库单来入账，但是这个跟税务上成本就不一致了，税务只看发票，我们很多辅料都是从小商贩那采购的
liza老师
2023 12/02 19:10
根据供应商的送货单，本公司的入库单入账，没有发票入账的所得税汇算清缴时调增应纳税所得额交企业所得税
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