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社保医保怎么做账和计提
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借管理费用（单位部分） 其他应收款（个人部分）
贷银行存款/其他应付款
2023 12/02 18:40
84785041 
2023 12/02 18:44
怎么计提
大贺老师 
2023 12/02 18:45
你好同学 根据人事部提交的数据
84785041
2023 12/02 18:45
什么意思
84785041
2023 12/02 18:45
是全部计提还是
大贺老师
2023 12/02 18:46
每个月人事部都会提交这些五险一金的数据 将这些数据录入即可
84785041
2023 12/02 18:46
计提的会计分录
大贺老师
2023 12/02 18:47
刚刚已经解答了 就在上面
84785041
2023 12/02 18:48
不对吧？？有问题吧
大贺老师
2023 12/02 18:49
借：生产成本/制造费用/管理费用/销售费用(看员工是什么部门的)
贷：应付职工薪酬--社会保险
借：应付职工薪酬--社会保险(这是公司部分)
其他应收款----代垫职工社会保险(这是个人部分)
贷：银行存款
84785041
2023 12/02 18:52
第一部分是交的分录第二部分是计提的分录吗？
84785041
2023 12/02 18:53
老师能不能分开给我讲一下
84785041
2023 12/02 18:53
我有些不明白
大贺老师
2023 12/02 18:58
说反了 第一个才是计提
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