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问题已解决
老师您好，我这里客户调换货。10月份买的烟（已付款110）要调换成另一个品种，需要补差价130元钱，把原来买的烟款抵上。这130元钱欠着。我该怎样做账？
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您好，借：其他应收款 130 库存商品 110 贷：主营业务收入 130+110
借：主营业务成本 130 贷：库存商品 130
2023 12/02 19:06
84784955 
2023 12/02 20:28
那110上月已经做过收入了，
84784955
2023 12/02 20:32
是不是应该。借:应收账款130 贷:主营业务收入130 借主营业务成本，两种商品成本差。贷方库存商品两种商品成本差
廖君老师 
2023 12/02 20:33
您好，这个收入 这次的，不是这个烟240么
84784955
2023 12/02 20:37
是的他是退换货
84784955
2023 12/02 20:38
10月份的烟已经退货了
84784955
2023 12/02 20:39
可是没有推给他钱直接把上次的烟款抵到这上了
84784955
2023 12/02 20:40
做240收入，是不是有110收入重了
廖君老师
2023 12/02 20:46
您好，那我们要把上月收入冲回，我重写
借：其他应收款 130 银行110 贷：主营业务收入240
借：主营业务成本240 贷：库存商品240
借：银行-110 贷：主营业务收入-110
借：主营业务成本-110 贷：库存商品-110
84784955
2023 12/02 20:55
关键就在于退货没有退钱。收支没走两条线。账户上没有退款，怎么冲银行账户
84784955
2023 12/02 20:58
再者结转成本也不能跟收入一样多吧，那商家赚啥钱
84784955
2023 12/02 20:58
谢谢老师
廖君老师
2023 12/02 21:00
您好，您没有告诉我成本，我只是用了这个数字，当然是用真实的成本。
上面分录银行一正一负，没有收钱
84784955
2023 12/02 21:02
好的我知道了谢谢老师
廖君老师
2023 12/02 21:07
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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