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一整年的应付工资科目总额是10万，检查了好几遍，计提与支付的金额一致，但是年未本期发生额借方是10万，贷方是5万，贷方余额是2万(这2万是12月未发的工资是正确的)，为什么本期发生额贷方的是5万？
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您好
请问可以把您应付工资的明细账截图一下吗
2023 12/02 22:35
84784989 
2023 12/02 22:42
好，麻烦你了
bamboo老师 
2023 12/02 22:45
这不是您说的10万啊
当年计提了3766054.25 期初还有余额475473.75
实际发放了4131931.93
84784989
2023 12/02 22:52
我上面是举例
84784989
2023 12/02 22:53
你用计算机计算一下计提数，计提金额是4131931.93的，是一样的
84784989
2023 12/02 22:56
你看看这个
bamboo老师
2023 12/03 07:27
计提金额是4131931.93的 您是说贷方发生额也是这个数据？
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