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22年开票未做账，申报数据按照开票数据申报了增值税，企业所得税，补账怎么补
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您好，本期都没有做账是把
2023 12/03 15:46
84784972 
2023 12/03 15:47
22年的发票，可以补到23年11月的账吗，怎么写分录
小锁老师 
2023 12/03 15:48
可以，但是需要做以前年度损益的这个
84784972
2023 12/03 15:49
怎么调整
84784972
2023 12/03 15:49
22年这张发票的增值税和企业所得税都已经申报
小锁老师
2023 12/03 15:49
你的票给我看一下吧这个
84784972
2023 12/03 15:51
开了5张发票，合计49.7万
小锁老师
2023 12/03 15:52
是库存商品吗还是啥
84784972
2023 12/03 15:53
当时那个会计没有做账，货物是她们买的，但是当时没有开发票回来
小锁老师
2023 12/03 15:54
借 库存商品 应交税费应交增值税 贷 应付账款，现在这样做
84784972
2023 12/03 15:55
库存商品只有24万
84784972
2023 12/03 15:56
固定资产有35万
小锁老师
2023 12/03 15:58
对，那你就分开这俩科目借方就行
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