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问题已解决
请问老师，11月公帐收到货款8000元，货己发，发票也未开，因11月无进项票了，能否12月再做销售？那11月怎么做分录了？
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可以的，借银行
贷预收账款
2023 12/04 08:29
84784966 
2023 12/04 08:33
好的，谢谢，另还有笔业务，收了款，但客户一直不提货，但要开票，怎么处理了？
郭老师 
2023 12/04 08:34
马上到年底了，需要确认收入，结转成本。
84784966
2023 12/04 08:35
如结转成本，那库存不是就不对了吗？
郭老师
2023 12/04 08:36
对的是的，不对的，那你们提前开了发票。
84784966
2023 12/04 08:49
就是说开了发票就必须要做销售，既使货末发？
郭老师
2023 12/04 08:49
你好，因为年底了，是的，你的增值税销售额和所得税的销售额需要一致，如果不一致，税务局会问起来的。早晚你得调整。
84784966
2023 12/04 08:59
好，请问房屋租赁费我们没开发票，但每个月我按实际付的租金做了账，汇算清缴的时候我再调增利润可以吗？另房东所得可以我们可以不代扣代缴，不在个税中申报吗？
郭老师
2023 12/04 09:00
可以的，可以的，可以的。
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