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老师，我公司是一般纳税人，有购进电信服务，也有购进货物，不过今天查询到购进的电信服务才10万，销售缺有20万，因为前期都和销售货物一起汇总算购进和销售的，没注意到，这个是不是有税务风险啊？
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你好 是服务和销售商品一起计算的 吗 税率不一样 这个考虑是不是正确
2023 12/04 09:17
84784986 
2023 12/04 09:19
电信服务的税率是6%，货物的是13%
84784986
2023 12/04 09:19
就是做增值税申报的时候没有单独核算，放一起算的，
玲老师 
2023 12/04 09:21
不行 要更正申报的
84784986
2023 12/04 09:31
您帮忙看看，附列资料(一)里的货物和服务数据分开了，但是到了主表就自动汇总到一起了，要怎么分开申报
玲老师
2023 12/04 09:39
这个是对的，我看一下你附表填写的对，然后主表汇总的金额也是对的。
84784986
2023 12/04 09:42
老师，但是购进的电信服务进项税额低于销售的的销项税额，就是这个和销售货物一起汇总后，相当于电信服务没交什么税，这个有税务风险啊？
玲老师
2023 12/04 09:44
你好，咱们是以单位为纳税主体，咱们开出去的发票要都是一般计税的，用取得的进项发票都能抵扣，不能抵扣不用说分开哪个项目抵扣？
84784986
2023 12/04 09:47
老师，您的意思是这个服务和货物汇总后，不用分开，可以都汇总销项和进项去抵扣
玲老师
2023 12/04 09:50
你好是的是这样对的
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