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问题已解决
老师好，增值税申报表第25栏是因为2022年3月、4月、7月的申报表修改后出现这个负数，这个负数因有无票收入，正确按3898元按9%，6102元按5%申报的，但是这3个月当时没弄错了，更正后就出现这个负数，请问怎么处理呢？
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你好，你看下第一次出现负数的前一个月，你截图你的主表会不会是你31栏多填写了？
2023 12/04 09:30
84784982 
2023 12/04 09:36
老师，您看8-9月的申报表
郭老师 
2023 12/04 09:37
30行和二十五行为什么不一样？
84784982
2023 12/04 09:38
就是因为有这个负数
郭老师
2023 12/04 09:39
你好，你能回复一下我问的那个吗？
郭老师
2023 12/04 09:40
这个25和30兰需要是一样的，如果没有多交，没有少交。
84784982
2023 12/04 09:40
这个数据就是调了后才这样
84784982
2023 12/04 09:41
您看看我第一次问题3、4、7月调过了
郭老师
2023 12/04 09:43
好，不要大于二十五行，你没有多交税吧，没有多交不要大于。
郭老师
2023 12/04 09:43
再怎么调整这个二十五行，你修改不了，你只能在30行里面填写，所以你不要大于它，正常交税的，也不要小于你修改之后是错误的，赶紧改正过来。
84784982
2023 12/04 09:45
老师，我还是没明白您说呢？
84784982
2023 12/04 09:46
已经跟税局说过了，这个对我们会有影响吗？
郭老师
2023 12/04 09:46
二十五行和30行要填写一样的，这个理解吗？
84784982
2023 12/04 09:46
之前不一致了，全部要改吗？
郭老师
2023 12/04 09:46
是的，你如果是正常交税的，需要是一样的，必须是一样的。
郭老师
2023 12/04 09:47
这个是规定
二十五行是上一个月的应补税款，上一个月的税款你在这个月缴纳就是正常填写呀。
84784982
2023 12/04 09:53
老师，我们之前在2019年时候有多交一百万税，后面月份有抵部分税呢？
郭老师
2023 12/04 09:55
你好，那你是多交了还是怎么了？
84784982
2023 12/04 09:56
预交的，2019年时
郭老师
2023 12/04 09:57
预交的，如果是建筑的话，你再附表四
郭老师
2023 12/04 09:57
需要抵扣填写实际抵扣金额和主表28。
84784982
2023 12/04 09:59
老师，我在附表二直接填的
郭老师
2023 12/04 10:01
你好，附表二填写的是镜像。
郭老师
2023 12/04 10:02
表二填写的是进项
84784982
2023 12/04 10:12
老师，我现在进去更正发现25栏跟30栏没数据，怎么更正
郭老师
2023 12/04 10:14
25栏是多少，你的30栏就填写多少。
郭老师
2023 12/04 10:14
25栏修改不了，你30栏可以调整。
郭老师
2023 12/04 10:14
上面就告诉你了，25栏它是自动出来的。
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