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上个月附表二进项转出1000，本月怎么转回呢？
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您好，进项税额转出，上个月不是转出了吗？怎么本月还需要结转？
2023 12/04 09:54
84785029 
2023 12/04 09:57
2021年有张发票异常，申报时附表二直接转出了，本月这张发票解除了异常，申报时要怎么转回呢？
小锁老师 
2023 12/04 10:00
那样是相当于重新认证的，转出后，不能再次转回抵扣的
84785029
2023 12/04 10:02
那要怎么处理呢，怎么申报呢？
小锁老师
2023 12/04 10:04
需要这个发票，重新开一个找对方，才可以抵扣，如果是要抵扣的话
84785029
2023 12/04 11:44
已认证勾选抵扣的发票，对方还可以红冲吗？
小锁老师
2023 12/04 11:47
勾选过的需要购买方冲冲^_^红的
84785029
2023 12/04 13:48
上个月有张发票异常了，附表二23a栏进项转出了，本月解除异常了，上月转出的发票要怎么转入再抵扣
小锁老师
2023 12/04 13:49
这个是不是刚才有个这样的问题我记得
84785029
2023 12/04 13:50
嗯嗯刚才有个这样的问题
小锁老师
2023 12/04 13:51
是这样的，就是说，本月解除后，两个办法，第一种的话，是需要就是重新开一个新的发票抵扣，第二种就是找专管员说明这个情况，就是说异常凭证正常了，然后我们申请本期抵扣
84785029
2023 12/04 13:53
异常增值税扣税凭证转出后，经核实允许继续抵扣的，且纳税人重新确认用于抵扣的，在本栏填入负数。
小锁老师
2023 12/04 13:54
你填这个负数，也就是第二个办法，需要专管员确认，了解后，才可以填负数的
84785029
2023 12/04 13:59
已抵扣的发票，发现发票开具错误红冲了，重新开了一份发票，之前已抵扣的发票要怎么处理呢？
小锁老师
2023 12/04 14:00
那个的话，对方已经红冲了，你需要给对方，你这边不能留存
84785029
2023 12/04 14:04
供应商红冲后，重新又开了一份发票，之前被红冲的发票已抵扣要怎么处理？附表二进项转出吗？
小锁老师
2023 12/04 14:05
对，之前被红冲的那部分，是转出
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