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11月的工资12月没发，但是1月个税申报报了，在次年1月发放，职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050)，只能写实际发放的金额是吧
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您好
汇算清缴前发放掉 都可以填2023年发放并税前扣除
2023 12/04 10:44
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A105050，职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载金额是21.1—12月计提的工资，实际发生额是21.1—12月发放出去的工资，那税收金额呢？
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请问，汇算清缴时职工薪酬支出中工资薪金支出是按照上一年度从1月到12月计提且发放的工资吗？还是从1月发放的12月工资到12月发放的11月工资呢？
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上年12月计提的工资在今年1月发放，
《职工薪酬支出及纳税调整明细表》账载金额，实际金额，税收金额该怎么填
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我们2017年1-11月工资账面计提359500， 实际发放额359500, 12月的工资和年终奖合计85000，都是在2018年1月计提并发放的。企业所得税年度汇算清缴的时候，“职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050)”中，工资薪金支出的账载金额、实际发生额金额、税收金额应该分别填多少？
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