00:10:00
问题已解决
您好，请问下老师，火车票税率9%的税额，在报税的时候在哪里抵扣认证呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个的话是属于计算抵扣的，再附表二的8B列还是第十行，这个位置填写的
2023 12/04 10:57
84784952 
2023 12/04 11:03
直接手填在这吗
小锁老师 
2023 12/04 11:06
嗯对，就是这个地方的，
84784952
2023 12/04 13:36
老师，我要申报印花税，这里怎么填，点哪里增加行呀
小锁老师
2023 12/04 13:37
你是不是没有信息采集？
84784952
2023 12/04 14:37
老师，我提交申报的时候提示这个，是什么问题呀
小锁老师
2023 12/04 14:37
那就是你的进项票，别人有转出的，但是你抵扣了，才会出来这个情况
84784952
2023 12/04 14:42
我这边这个月开了一张红字发票信息表，也做了进项税额转出
84784952
2023 12/04 14:43
申报的时候，系统自己带出来那个进项税转出额
小锁老师
2023 12/04 14:45
那就是把这个，再附表二，其他那个位置，做一个转出就可以的
84784952
2023 12/04 14:49
老师说的这个表吗？本期进项税额转出额，是系统自动的，还要在哪里填一下？
小锁老师
2023 12/04 14:51
你发的图片不是申报表吧，是增值税附表二，1进项税额转出
84784952
2023 12/04 14:55
这吗老师，填不了
小锁老师
2023 12/04 14:57
这个和火车票那个，不是一个情况吧一说的
84784952
2023 12/04 14:59
不是一个情况老师，这里数是怎么来的呢？怎么填
小锁老师
2023 12/04 15:00
其他应做进项税税额转出的情况，这个就是你本期比如认证了一部分，对方红冲了。这个就需要天这里
84784952
2023 12/04 15:03
老师，我怎么知道对方冲了多少呢
小锁老师
2023 12/04 15:06
对方没有给你说嘛？最好是问一下的
84784952
2023 12/04 15:14
我怎么知道对方冲了多少呢，我只知道对方让我们开了这么多的红字
小锁老师
2023 12/04 15:20
那就是对方开的这个红字的金额，乘以他红字上边的税率，填在你刚才截图这个位置就可以申报
阅读 199
描述你的问题，直接向老师提问
197
意见反馈
