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老师，我写在里面了，因为11月的工资还没有计提。要不要紧？
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你好，有关系需要计提。
2023 12/04 12:27
84785010 
2023 12/04 12:28
老师，我刚刚也跟你说了，这边是11月计提10月工资，发10月工资，缴纳11月社保，所以11月的工资，要在12月才计提，所以造成我11️缴纳社保后，按刚刚你的方法，应付职工薪酬会成为负数。
郭老师 
2023 12/04 12:29
那11月份月底计提工资不行吗？你中间出现负数没有问题
郭老师
2023 12/04 12:30
你别12月份计提，当月计提当月的，你为什么要12月份计提啊，根据权责发生制
84785010
2023 12/04 12:30
我也想欸，主要工资表下个月才给我
郭老师
2023 12/04 12:31
暂估一个不就可以了，你先暂估不行吗？
84785010
2023 12/04 12:32
现在还有点头疼，就是社保是10月缴纳了，工资不是我这个月也就是11月计提10月工资吗？因为他在10月没有计提工资，造成我现在这个人承担的部分要怎么处理？直接冲减10月应计提的工资吗？
郭老师
2023 12/04 12:33
是的，可以的，可以这么做的。
84785010
2023 12/04 12:33
老师的意思是，他们不给我，我就按10月给暂估11月，暂估后，等12月给我工资表，我再冲回，按正确的工资表入账是吧？
郭老师
2023 12/04 12:36
是的对的，是的对的，是的对的，是的对的。
84785010
2023 12/04 12:40
老师完美！再多问一个问题啊，我同事上个月把个人承担的社保计提到了当期费用，也就是借:管理费用/社会保险费，贷:其他应付款-代扣社保，然后发的时候给直接，借:其他应付款/代扣社保，贷:银行存款，那这个月我计提10月工资，那个人承担部分社保我没办法直接冲减应付工资了，我该怎么办？
郭老师
2023 12/04 12:47
计提工资的收入包含着这个个人负担的，
冲借其他应付款贷管理费用，然后再借应付职工薪酬工资，贷其他应付款
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