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老师，工资发10000，实际多发了1000，怎么操作
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同学你好
为啥多发一千
是少计提了还是多发了
2023 12/04 12:36
84784952 
2023 12/04 12:37
多发了1千
84784952
2023 12/04 12:37
可以这个月少发一千嘛
84784952
2023 12/04 12:38
还是说要更正报表
84784952
2023 12/04 12:40
都交完个税了不能更正了吧
朴老师 
2023 12/04 12:42
这个可以的
多发的一千挂往来
这个月正常计提然后发工资少发一千
冲减往来科目
84784952
2023 12/04 12:43
怎么操作
朴老师
2023 12/04 12:53
借应付职工薪酬
借其他应收款
贷银行存款
次月发工资的时候
借应付职工薪酬
贷银行存款
贷其他应收款
84784952
2023 12/04 12:58
11月借应10000，其他1000，银行存款11000，12月借10000，贷9000，其他1000
朴老师
2023 12/04 13:05
对的
是这样理解的哦
84784952
2023 12/04 15:46
老师，通过公司买车，增值税可以退税嘛
84784952
2023 12/04 15:46
公司都是零申报
朴老师
2023 12/04 15:51
同学你好
这个实际没有收入吗
84784952
2023 12/04 15:52
没有的，就是发票做到公司了
朴老师
2023 12/04 15:58
那这个可以申请的哦
84784952
2023 12/04 16:01
需要什么资料嘛
朴老师
2023 12/04 16:05
你说什么需要的资料
84784952
2023 12/04 16:23
留底退税需要什么资料，还有那个我们是一般纳税人，对方给我们开的住宿，餐饮，生活方面的专票是不是不能用，只能价税合计做成本
84784952
2023 12/04 16:23
或者小规模公司收到专票可以做成本嘛
朴老师
2023 12/04 16:27
小规模收到专票可以做成本
留抵退税这个看当地政策
住宿餐饮等福利费招待费肯定不可以
84784952
2023 12/04 16:51
那也不可以做成本嘛
朴老师
2023 12/04 16:55
不是成本肯定不能做成本
84784952
2023 12/05 10:44
餐饮住宿不也是成本嘛，只是开了专票，一般纳税人开专票是不是不能抵扣，但可以价税合计做成本
朴老师
2023 12/05 10:49
你们是什么行业呀
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