问题已解决
老师,我有一张采购发票共6100PCS, 其中6000个出口,余100个发国外样品,那这张采购发票上的税额能全部用来退税吗?发国外样品那100个没有报关单,按内销处理,那同一张采购发票,好象也不能分开勾选认证
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速问速答根据您提供的信息,采购发票上的税额能否全部用于退税,取决于以下因素:
1.出口数量和退税政策:通常情况下,出口退税政策是根据出口数量来计算退税金额的。因此,如果您的采购发票上的6000个商品已经出口,并且符合相关退税政策的要求,那么您可以根据这些商品的数量和退税率来计算可退的税额。
2.国外样品处理方式:对于采购发票上剩余的100个发往国外样品的处理方式,如果您已经按照内销处理,那么这些商品将无法享受出口退税的待遇。但是,这并不影响您对已经出口的6000个商品的退税申请。
3.发票金额和税额计算:一般情况下,采购发票上的税额是根据发票金额和税率计算得出的。因此,如果您的采购发票上的商品数量和金额已经准确申报,并且符合相关退税政策的要求,那么您应该可以按照发票上的税额进行退税申请。
综上所述,虽然发往国外样品的100个商品无法享受出口退税的待遇,但这并不影响您对已经出口的6000个商品的退税申请。
2023 12/04 13:10
84785017
2023 12/04 13:17
在这张表中,那这个采购发票如何金额分开处理呢,我现在是把整张采购发票金额填在26行了
朴老师
2023 12/04 13:19
同学你好
税额和不含税分开
84785017
2023 12/04 13:24
他们把6100PCS开在一起了
84785017
2023 12/04 13:27
我把税额拿出来23.11加上上面最上面第二行去?那发票张分成0.5张,估计系统不能保存吧
朴老师
2023 12/04 13:35
同学你好
提示什么呢
84785017
2023 12/04 13:35
发票认证时,都没有弄
朴老师
2023 12/04 13:37
勾选了不就自动体现了吗
84785017
2023 12/04 13:37
我就没有把发票分成0.5张,我是按整张处理的
84785017
2023 12/04 13:39
我弄成0.5,到时税局估计会找我的
要不到下个月退税时,我把那100个的相对应税额转到抵扣去?
84785017
2023 12/04 13:40
这个月进项税额明细就不分了
就把这张采购发票先做为全部退税报上去
朴老师
2023 12/04 13:47
同学你好
对的
是这样的
84785017
2023 12/04 13:51
然后等下月申请退税时,把这张发票上不能退税部分转到抵扣去
朴老师
2023 12/04 13:58
同学你好
对的
这个不能
84785017
2023 12/04 14:00
那如何处理其中100个的相关税额呢
朴老师
2023 12/04 14:07
这一百个不能单独开票吗
84785017
2023 12/04 14:40
我让供应商重新开票了,分二张发票开
朴老师
2023 12/04 14:44
嗯
分两张开就可以了