00:10:00
问题已解决
老师，我公司前几个入账一张对方是虚开的发票，现在要怎么做这张发票？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！这你做红字冲减就行
2023 12/04 13:19
84785032 
2023 12/04 13:23
冲红，那这笔报销怎么做呢
宋生老师 
2023 12/04 13:24
你好！你之前怎么入账的，现在就做相反的分录
84785032
2023 12/04 13:25
反分录我会做，但怎么给人报销呢
宋生老师
2023 12/04 13:26
你好！虚开的，就不能入账。假的不能报销啊
阅读 102
描述你的问题，直接向老师提问
2765
意见反馈
