问题已解决

上个月暂估了一笔费用,这个月收到了都怎么做分录呢?上个月做的分录是:管理费用50000,应付账款暂估50000

84784988| 提问时间:2023 12/04 14:59
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
金额一致不?需要抵扣进项不?
2023 12/04 15:01
84784988
2023 12/04 15:01
小规模纳税人没有进项,金额不一样
家权老师
2023 12/04 15:04
收到发票的金额是多少?
84784988
2023 12/04 15:09
收到发票48500元
家权老师
2023 12/04 15:13
发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商50000    管理费用 -1500 贷:应付账款—结算户-供应商48500
84784988
2023 12/04 15:17
老师你这个是,是冲暂估跟收到票一起做了一个分录是吗?有一步步的,这个看着有点懵
家权老师
2023 12/04 15:20
你可以原分录红冲,然后做正确的分录
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