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老师，我们11月份开了销项90万的发票，现在12月份已经报税了，交了10万的税款，因为客户那边的原因，需要我们红冲，红冲的话我们税款怎么办，可以留着以后用吗？还是直接退税，我们12月份不开发票，需要等到1月份开票，这样的话，我们是12月份红冲合适还是等到1月份开票的时候红冲合适
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好，稍等，我看一下回复你。
2023 12/04 15:09
玲老师 
2023 12/04 15:09
你好，现在可以开红字发票红冲收入，然后等到下个月报12月份税款的时候就可以把这个红冲的收入扣出去之后再交税。
玲老师
2023 12/04 15:09
12月份如果不开发票，这个税款可以留抵，也可以申请退税，看你税务局那边的要求。
84785046 
2023 12/04 15:13
税款跨年留底的话就是跟平时正常月份留底一样做账吗，账务上有什么特殊的吗，
玲老师
2023 12/04 15:14
没有特殊的就正常填写申报表，多交的税款是负数，下个月再交税的时候就抵扣了。
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