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系统自动提取盈余公积后，报表不平怎么弄？
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你好，财务报表勾稽关系不一致吗？可以忽略。
2023 12/04 15:37
84785014 
2023 12/04 15:39
资产负债表不平
郭老师 
2023 12/04 15:40
你看下盈余公积未分配利润那边余额是正确的吗？
84785014
2023 12/04 15:41
是把年度损益调整，自动提取的
郭老师
2023 12/04 15:43
把你的账务处理写一下的。l
84785014
2023 12/04 15:47
补交以前年度的增值税款，借：以前年度损益调整，贷：应交增值税-未交增值税，然后借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整
84785014
2023 12/04 15:48
系统自己结转的时候，自动提取了法定盈余公积，然后报表就不平了
郭老师
2023 12/04 15:48
未分配利润减少，应交税费增加，借贷怎么会不平？资产负债表右边一增一减。
84785014
2023 12/04 15:53
不平，是自动提取的盈余公积
郭老师
2023 12/04 15:55
你盈余攻击的写一下的。
84785014
2023 12/04 15:56
借：未分配利润，贷：盈余公积
郭老师
2023 12/04 15:57
你看下盈余公积
有余额吗？
郭老师
2023 12/04 15:57
分配利润减少，盈余公积增加
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