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老师，我这个546.23是上月留抵的，这个月需要这样做这个分录吗
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您好，不对，应交税金-未交增值税贷方是我们要交的增值税，现在是留抵，在借方才对
2023 12/04 16:22
84784987 
2023 12/04 16:45
老师是上月留抵，本月抵扣，如果系统不做这个分录就比不上，做就对的上
廖君老师 
2023 12/04 16:47
您好，我们月末有没有把 应交税金-应交增值税 这个科目余额 转到 应交税金-未交增值税，上月有留抵，应该是 应交税金-未交增值税， 借方的，因为这不是要交税嘛
84784987
2023 12/04 16:58
老师，这是上月的分录，有做
廖君老师
2023 12/04 17:02
您好，上月末这个分录里怎么会有2条都用到 应交税金-未交增值税，咋不是合并在一起写呀，真正能抵扣的没有 546.23的
84784987
2023 12/04 17:11
啊，为什么我分录又是平的，糊涂了，数据对的上
廖君老师
2023 12/04 17:12
您好，您看上面分录里 应交税金-未交增值税 有贷方 45.11元，这是要交税，不是抵扣，您这个45.11是咋计算出来的呀
84784987
2023 12/04 17:15
45.11是上上月留抵，上学抵扣的
84784987
2023 12/04 17:16
我应该合并在一起，不应该分开写，所以数据是对的，分录是不错的
廖君老师
2023 12/04 17:26
哦哦，那上面的分录没问题，现在是哪里不对了呀
84784987
2023 12/04 17:36
我想问的是，我这个月抵扣上月留抵的542，分录是这样吗
廖君老师
2023 12/04 17:38
您好，我现在看明白了，您说做了这个分录就对了，把未交增值税又转到 应交增值税借方，这样也可以
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