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跨年发现其他应付款期初余额设置错误，该怎么调整呢
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你好！你之前的资产负债表是平的吗？
2023 12/04 16:35
84785040 
2023 12/04 16:38
是的，期初的资产负债表是平衡的
宋生老师 
2023 12/04 16:42
你好！如果你期初有一个科目错了，又是平的，就肯定还有一个错了
84785040
2023 12/05 15:01
其他应收款-社保费期初不知道怎么设置了有余额，其他应收和其他应付这两笔期初错的数据是不对等的
宋生老师
2023 12/05 15:08
你好！如果你确实弄不清到底那里有问题，就在利润分配-未分配利润里面冲减差额
84785040
2023 12/05 15:12
是需要找出对应的是哪些错了一并调整，或者在利润分配那调整只发现的这一部分的错误的吗
宋生老师
2023 12/05 15:16
你好！是的。就是这样。你要做正规的，就要这样
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