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老师，公司注销，走一般注销程序，帮看看这报表还得咋调啊？
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截图，你的报表看一下的
2023 12/04 17:43
84784974 
2023 12/04 17:45
原报表把其他应收款150万调到了营业外支出，其他应付款50万调到了营业外收入。
郭老师 
2023 12/04 17:49
你好
把调整好的之后截图。
84784974
2023 12/04 17:49
老师，发的就是调整完的，调整前的截图用发您吗？
郭老师
2023 12/04 17:50
行，你这个期末余额都含有余额的，需要调整，调整成零。
郭老师
2023 12/04 17:50
不行，你这些都是还有余额负债类的，不需要支付，转营业外收入里面去。
84784974
2023 12/04 17:53
老师，您能帮我在图上划一下，哪个数需要调整，咋调整不？除了货币资金有余额250.6其他哪个有余额啊，没看明白
郭老师
2023 12/04 17:54
借实收资本，贷银行存款250.6
借实收资本，贷利润分配未分配利润。
84784974
2023 12/04 18:03
老师，是借实收资本250.6，贷银行存款250.6。借实收资本2000250.6，贷未分配利润2000250.6吗？
郭老师
2023 12/04 18:04
实数资本的金额不对，第二个它是你现在的余额减去250.6
84784974
2023 12/04 18:11
哦，明白了老师，那这样的话，未分配利润也是0了呗？老师，调银行存款为什么不能借营业外收入呢？而是借实收资本，这个是怎么考虑呢？
郭老师
2023 12/04 18:19
你这个钱支付出去不需要交所得税呀
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