老师好！请问老师，进项税转出，增值税申报时主表填哪1栏次，附表二填哪1栏次？_税务

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老师好！请问老师，进项税转出，增值税申报时主表填哪1栏次，附表二填哪1栏次？

84784958| 提问时间：2023 12/04 18:17

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易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

学员朋友您好，进项税额转出后，在增值税申报时，应该分别填在主表的第14栏和附表二的第十五栏。

2023 12/04 18:19

84784958

2023 12/04 18:27

附表二第十五栏是用于消费转出，我的是对方开了红字票。

易老师

2023 12/04 18:30

学员朋友您好，这个自动会引入到申报系统，进项税额对冲。

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