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老师，请问，季度所得税申报表中营业外收入填到哪里呢？小规模
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您好，这个营业外收入不需要填写发
2023 12/05 06:27
84785037 
2023 12/05 06:32
东老师你好，我就是昨天问你的那个，6月份收了个22万，没有确认收入，准备年底一次确认，又不想交企业所得税的人，最后说是每月确认点，分多个月确认收入的人，这个收入就是营业外收入，那季报上不用填写的话，我什么时候确认这个收入呢？怎么确认呢？怎么交所得税？
东老师 
2023 12/05 06:33
哦，这个营业外收入最后会体现到利润总额里面，你把利润总额填到申报表利润总额就行了。
84785037
2023 12/05 06:36
老师，有报表图吗？是填到那一行呢？那季报要预交企业所得税吗？
东老师
2023 12/05 06:37
所得税申报的时候有收入 成本和利润总额的
84785037
2023 12/05 06:39
那就是季报的时候需要填写这个营业外收入吗？
东老师
2023 12/05 06:39
不需要，因为营业外收入做账的时候最后归总到利润总额了
84785037
2023 12/05 06:43
老师，那像我这种情况，本月可以一次性确认22万的收入吗？需要预交所得税吗？
东老师
2023 12/05 06:44
对，账上盈利了就得预缴企业所得税
84785037
2023 12/05 06:49
老师，有样表吗？可以说下具体怎么填吗？这个收入怎么体现在报表里，我还是没有明白，填了22万，季度是盈利的，全年是亏损的，还要预交吗？
东老师
2023 12/05 06:53
表扬，我上班发给您看看吧，要是亏就不需要交税
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