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问题已解决
老师有一笔房租之前贷方写的是其他应付款备用金 现在这边的贷方其实是走公帐的，现在我需要把之前的冲销掉，然后重新做一笔贷方对应公账的分录，冲销分录怎么做？之前是借管理费用，房租，贷方，其他应付款，备用金，
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1.先将之前的房租分录反向冲销：借：其他应付款-备用金（金额为原来借方的金额）贷：管理费用-房租（金额为原来贷方的金额）
2.然后，重新做一笔贷方对应公账的分录：借：管理费用-房租（正确的金额）贷：银行存款（正确的金额）
2023 12/05 09:33
84784957 
2023 12/05 09:43
我把原来的分录冲成负数了
朴老师 
2023 12/05 09:43
这个不可能呀
你不能多冲
84784957
2023 12/05 09:45
我原来的分录带的是备用金我都是借方负数，贷方也改成负数之后就是红冲掉了，然后我又做的正确分录，因为他是8月的，为了这两张在拆，太麻烦了所以我就这样逢冲之后再重新做的一笔正确的分录
84784957
2023 12/05 09:46
8月的凭证都装订掉了，也不能反结账了
朴老师
2023 12/05 09:55
你这个月也可以调整呀
84784957
2023 12/05 09:57
所以我就是这样调整的
把之前的分录全部负数，最后做正确的，没问题吧？
朴老师
2023 12/05 09:59
嗯
这个没问题的哦
是正确的
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