00:10:00
问题已解决
应交税费-应交增值税-转出未交增值税，期末余额为0吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，是的，转出来后就是0了
2023 12/05 10:33
84785026 
2023 12/05 10:48
每个月我也做分录 借： 应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷：应交税费_未交增值税 缴纳的时候：借：应交税费_未交增值税 贷：银行存款； 为什么应交税费_应交增值税_转出未交增值税期末月不是0呢
：
刘艳红老师 
2023 12/05 10:49
你是不是没有转完哦
84785026
2023 12/05 10:55
帮我检查一下哪里的问题呢
刘艳红老师
2023 12/05 10:59
你要用销项减去进项的余额做转出，
刘艳红老师
2023 12/05 10:59
这个有余额是不是你没有交的，到下个月交了就平了吧
84785026
2023 12/05 11:00
这个结转是在结账那里，系统默认的，还需要怎么做结转吗
刘艳红老师
2023 12/05 11:01
这个结账的数据，你可以算下，是不是销项减进项的金额
84785026
2023 12/05 11:05
以前每个月加转的时候是销项减进项的税额，转到未交增值税中，下月缴纳的时候冲平未交增值税，这个月发现结转的时候不是销项减进项了
刘艳红老师
2023 12/05 11:11
那就是这里出问题了，所以不是平的
阅读 375
描述你的问题，直接向老师提问
442
意见反馈
