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我没有计提，因为是当月扣的直接借应付职工 医保社保，借其他应收 贷 存款。是不是做错了？

这个要计提的 你做的不对

计提是 计提借管理费医保 待应付职工 医保 再借应付职工 医保社保，借其他应收 贷 存款。，是不是这样

同学你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

社保都是当月的我当月计提是吧

同学你好 嗯 当月计提当月缴纳