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问题已解决
老师，您好，我们今年9月份有张负数发票在11月被撤消了，现在电子税务局上更改不了报表，需要去现场处理，这里涉及到要更正9、10月的报表，难不难，我在想要不要给代理记账去处理下。或者我自己去能学到东西吗？目前这家公司的账是代理记账在做的
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这个不难处理的，带着申报表，公章。
2023 12/05 11:12
84784956 
2023 12/05 11:14
需要人工在现场填报表吗？这块是代理记账处理的，到时还得问他们数据？
郭老师 
2023 12/05 11:15
提前填好了带过去也可以啊。
郭老师
2023 12/05 11:16
对的是的，需要那边给你提供数据。
84784956
2023 12/05 11:17
下载9-10月的增值税报表 填好对吗？
84784956
2023 12/05 11:19
对于我个人有学习提升的地方吗？我在想要不要帮公司省这笔钱，代账说要800委托费，不过我请他们帮忙弄呢，还得走付款申请，跟老板说明情况。汗
郭老师
2023 12/05 11:20
对的，是的，是这么做的，
你会填写吗？
你会填写自己填写
84784956
2023 12/05 11:28
在哪里可以下载这个表呢，我们是一般纳税人，也属于生活服务，是不是增值税申报表里的都要改？还涉及到加计抵减“？
郭老师
2023 12/05 11:30
电子税务局，我要查询续费申报及缴纳里面有历史申报查询及打印在这里面下载
84784956
2023 12/05 11:34
老师，你现在想远程办试试看，另外要我们上传填好的表格，这些空白表格也是在电子税务局系统上下载对吗？
郭老师
2023 12/05 11:35
你把你填写的截图过来不就可以啦，说一下具体的业务。
84784956
2023 12/05 11:45
我们是销售方，购买方当时有退货，所以对方开了一张红字信息表，我们开了13930元的负数发票给对方，但因为搞错把这张负数发票拿去税局撤消了，对方也已经做了进项转出，税局给我们回复是，我们自己更正报表后，刷新税盘后由销方自行开出这份负数发票，就不涉及买方更正报表了，不需要他们操作什么。
郭老师
2023 12/05 11:47
对方认证了没有这个发票。
84784956
2023 12/05 12:00
认证了，并且做了进项转出
郭老师
2023 12/05 12:04
对方给你开红字信息表，然后你们单位自己开红字发票。
84784956
2023 12/05 12:06
对，相当于重新走一遍流程，但这次可以不需要对方改报表了，只要我们销售方自己更正，老师，我是需要填这些表格吗？需要需要全部自己手工填一遍？把之前的13930加上？因为之前开了负数嘛，现在相当于要体现出来这13930元对吗？
郭老师
2023 12/05 12:07
你好，你重新开负数13930的发票
附表一里面填写这个是货物的吗？如果是的话其他的发来保存就可以
84784956
2023 12/05 12:10
是服务费，我们不涉及货物的税率发票
郭老师
2023 12/05 12:11
你好，附表一附表三主表
附表一，在服务一栏里面填写，
然后附表三，
你看一下是哪一个税率的
第一列加税合计填写
主表在第一行填写不含税
84784956
2023 12/05 12:13
9月和10月的都要改对吧？
郭老师
2023 12/05 12:13
是的，对的，是这么做的。
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