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开专票的时候怎么做账

借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）

10月付款的11、12、1月三个月房租费 11月收到发票 这两笔怎么做啦 谢谢

请问付款的分录写了吗

10月的时付款分录 借：管理费用-房租3600 其他应付款-1800 贷银行存款5400

付款的时候没有收到发票？

是的 10月没收到发票 11月收到的发票

每个月租金是1800对么  10月份付租金那不应该确认管理费用啊  应该11月才开始

10月付的11-1月三个月房租

10月付的11-1月三个月房租 那您10月份不应该有借：管理费用-房租3600 这笔分录啊 应该全部是借：其他应付款-5400 贷银行存款5400 11月份收到发票后 借：管理费用-房租1800 其他应付款-1800 然后做个摊销表 附在后面 12月 1月份继续写一笔分录 借：管理费用-房租1800 其他应付款-1800

哪我应该怎么改过来啊

您可以10月份反结账 然后去修改凭证 改为 借：其他应付款-5400 贷银行存款5400

只能纠正 不能反结账

那您做分录调整 借：管理费用 -1800 借：其他应付款 1800