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老师，上月我开了张红字发票，对这月报税有什么影响吗？报税时候我该填什么吗？
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你好，需要肖像正数加上负数合计填写。
2023 12/05 11:33
84784985 
2023 12/05 11:33
老师不太懂，我现在在报税界面上，该在哪里弄呢？
郭老师 
2023 12/05 11:34
你好，13%的负数100，然后你又开了一个13%正数20，在这里面填写负数80就可以在附表一里面。
84784985
2023 12/05 11:47
老师税率是6%的。蓝色发票金额是14844.34，税额是890.66，合计是15735元，红色发票金额是-14844.34税额是-890.66合计-15735元，我还是没太理解您说的意思
郭老师
2023 12/05 11:48
就是正数销售额加上负数销售额合计填写
如果是一样的税率
84784985
2023 12/05 14:08
老师是这样的吗？您看我填写的对吗
郭老师
2023 12/05 14:09
填写的不对，应该是零
一正数一负数不都是零，你未开具发票，这里填写证书是什么意思？
84784985
2023 12/05 14:12
我这个是6月开的蓝票，然后跨月11月开的红字发票。12月报税11月没开过正数发票。我不太懂您说的一正一负都是零什么意思
郭老师
2023 12/05 14:13
你好，那你11月份儿开的所有的正数发票是多少？负数发票合计又是多少？
84784985
2023 12/05 14:13
11月没有开正数发票，只开了这一张负数发票。因为跨月了所以我不知道怎么报税
郭老师
2023 12/05 14:18
未开具发票那里填写删除
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