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老师，帮我算算我们公司变更股东要交多少税，需要变更的这个股东持股比例是49%，目前未分配利润是63891元，转让的时候是0价转让
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你好，如果税务局认可你这个零转让，需要交一个个税，63891乘以90%乘以20%。
2023 12/05 11:39
84785043 
2023 12/05 11:40
老师，为什么是90%
郭老师 
2023 12/05 11:41
你好刚才打错了，是49%的
84785043
2023 12/05 11:42
老师，还有个问题就是前任会计去年的时候假暂估了28万的费用，所得税汇算清缴的时候调增了，但是应付账款暂估款有余额，我现在变更股东前必须要将这28万转入未分配利润吗，还是可以等以后再转
郭老师
2023 12/05 11:43
借应付账款贷利润分配，未分配利润。现在就得转
84785043
2023 12/05 11:44
哦，好的，老师，我们老板非要继续找票把这个假暂估消化了，这个是错误的吧，必须是按照我们说的转入未分配利润对吗
郭老师
2023 12/05 11:45
有风险的
属于虚增
84785043
2023 12/05 11:49
嗯，好的，老师，我们公司业务这两个月停了，目前亏损的厉害，这个业务老板明年不做了，想在明年拓展新业务，公司目前是前两个季度盈利，缴纳企业所得税了，现在年度是亏损了，我都是真实的做账的，公司费用也就员工工资和房租社保，没有其他的，我所得税汇算清缴的时候退税没问题吧，目前好像也没有不退的办法是吗
郭老师
2023 12/05 11:51
你好，你们当地退税要求严格吗？
84785043
2023 12/05 11:54
我朋友去年退税了几百块，退回来了，也没查，问都没问，我问了好几个同行，有些说没事，有些说最好别退，我也没主意了
郭老师
2023 12/05 11:58
那就继续申请退税的
84785043
2023 12/05 12:21
老师，我们这个要是不退的话，明年又没有这个业务的情况下，我不能少结转成本对吧，收入肯定也没办法增加，因为业务停了，费用就那么点，就算这两个月全都不进也还是退税，像我这个情况，如果不退税的话有没有办法，是不是强行调增
郭老师
2023 12/05 12:23
不退税，你要么调增费用
要么增加你的收入
不能留着，以后继续抵扣，你要么退税，要么不退。
84785043
2023 12/05 12:26
调增费用必须有依据对吧老师，我目前需要调增的有依据的就4万多，这点调增掉还是退税的状态，我不知道增加收入是要怎么增加呢，我这库存都是0 了，老师能不能给我指导下
郭老师
2023 12/05 12:28
单纯的为了不退税，调增也可以，没有依据的，你账上正常做，税法上不抵扣很正常。
84785043
2023 12/05 12:32
好的老师，那就是说调增栏，其他那里我填上个数字达到不退税的目的就可以对吗，这个数字是不会被问为什么这么大对吧
郭老师
2023 12/05 12:33
是的是的，这个没有关系的。
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