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老师，去年6月份收到一笔货款，当时做账是借银存42万贷应收账款42万，一直到现在还在账上，前几天去做股权转让，税局看了报表问这笔为什么没有做收入，我要怎么办
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你好，这个预收款，实际有给对方送货吗？
2023 12/05 14:12
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之前年度预付账款一笔42万，但现在一直没有发票而且收款单位也倒闭注销啦~我账上还挂着42万应该怎么处理呢？
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你好 老师 我这边是小规模纳税人 去年有收到客户工程款 但是做账只做了开票 所以报表上 一直有挂着这笔应收账款 我能在这个季度 做一笔收到这笔款的收入吗？
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老师，我们是小规模纳税人，在6月份的时候开了一张专票42万，前会计做账的时候，写错成借主营业务收入42万，贷银行存款42万，一个季度超过45万，等到7月份的时候交增值税和附加2万，她又把那些记借主营业务收入2万，贷银行存款2万。现在我要冲回重新做吗。
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老师，想问一下股权转让公司没有实收资质，转让时需要缴纳个人所得税吗，怎么代扣代缴？ 老师股权转让价款42万 但是当时投资这个公司的时候将近42万左右 公司里面没有实缴
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老师你好我们厂房租赁费2-4月共42万，支付的时候我借应付账款-租赁费42万，贷银行42万，现在发票来了我应怎么入账
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最新回答
查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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