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请问23年补交2022年12月份的增值税税款，可以全额抵扣23年企业所得税吗
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你好！不可以的了，不能抵减
2023 12/05 14:26
84785028 
2023 12/05 14:28
如果是在汇算清缴以后呢补的呢
宋生老师 
2023 12/05 14:29
你好！增值税是价外税，跟所得税没关系
84785028
2023 12/05 14:30
假如我在五月份补了22年增值税，请问我在六月份申报五月份税时，申报表要不要在本期缴纳欠缴税额那一栏，填上这个90000呢？
84785028
2023 12/05 14:31
90000就是我补的22年税款
宋生老师
2023 12/05 14:34
你好！是的，是要填的了
84785028
2023 12/05 14:44
填了以后，以后每个月申报都会以负数的金额出现在增值税申报表的期末未交税额（多缴为负数）那一栏
宋生老师
2023 12/05 14:45
你好！不是，正常你5月补22年的，你就5月有余额但是6月交了后就没有了
84785028
2023 12/05 14:53
五月份6号补报的是2022年12月的增值税，这个税费九万在五月九号就缴纳了，五月份缴纳的四月份增值税是和补报表分开的，六月份申报五月份增值税就自动出现在本期缴纳税费那一栏90000，然后以后月份申报都会以负数出现在期初和期末未交税额（多缴为负数）那一栏
宋生老师
2023 12/05 14:59
你好！你这个是几月的
84785028
2023 12/05 16:35
这个是补缴22年12月份的增值税表
宋生老师
2023 12/05 16:37
你好！你这个12月的90000，是什么时候缴纳的
84785028
2023 12/05 16:38
是五月份缴纳的
宋生老师
2023 12/05 16:40
你好！你5月份缴纳后，6月申报5月的，以后就没有余额了
84785028
2023 12/05 16:41
但是在六月份申报五月份增值税的是就出现这个90000了，是正数，然后往后的月份就是负数了
84785028
2023 12/05 16:42
补22年的，是单独补报的表
84785028
2023 12/05 16:44
这是6月份申报的五月份的表
84785028
2023 12/05 16:47
这个是七月份申报的六月份
宋生老师
2023 12/05 16:47
你好！你这个期初怎么没有数了呢。这个应该还有数才对啊
84785028
2023 12/05 16:49
哪个期初？能圈一下吗
宋生老师
2023 12/05 16:54
就是蓝色这个位置了
84785028
2023 12/05 17:01
这里是灰色的改不了呀，我在更正申报，其他的90000数字都是自动生成的
宋生老师
2023 12/05 17:03
你好！那你问下你那边税务局吧。正常要这个地方有数据，因为按你说的。去年就应该有数据留下来，一直没交。到今年6月才交
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