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老师 A的工资是10000，但是要分摊到两个部门，各5000，做账的时候 我做做的借 工资-A部门5000 工资-B部门5000 贷 应付职工薪酬10000， 现在B部门把那5000转回了A部门，请问这5000怎么做分录呢
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你好，AB还不是一个企业的吗？A的资金怎么做的？B的资金怎么做的？
2023 12/05 15:15
84785010 
2023 12/05 15:17
实际上我们是一个物流公司 但是是两个快递 一个中通 一个顺丰 是公司经理的工资10000 中通和顺丰各5000 总的由中通发出去 然后顺丰又把这5000转回中通
84785010
2023 12/05 15:18
做账的时候是一起做的 用的辅助项 但是这两家公司报表又是单独出的
郭老师 
2023 12/05 15:18
AB支付的工资分别是怎么做？
郭老师
2023 12/05 15:19
我就想知道你a项目B项目你的资金还分开吗？
郭老师
2023 12/05 15:19
如果是的话，你分开的怎么做的？账务处理做到了哪个科目？
84785010
2023 12/05 15:21
我现在就是不知道怎么做了 原本我做的时候 是借 工资-中通 5000 工资-顺丰 5000 贷应付职工薪酬 10000 但后面顺丰把这5000转回来的时候 我就不知道该怎么做了
郭老师
2023 12/05 15:23
你好，他是把钱转给了你们，借银行房款，贷应付职工薪酬，借应付职工薪筹，借工资顺丰
84785010
2023 12/05 15:25
相当于把我做的顺丰的工资给冲掉吗
郭老师
2023 12/05 15:26
对的，是的，因为你收到了钱。
84785010
2023 12/05 15:28
但是这样做的话 报表上顺丰还有这5000的工资吗
郭老师
2023 12/05 15:30
没有，你的原始凭证里面有，账务处理里面没有。
84785010
2023 12/05 15:33
好的 谢谢老师
郭老师
2023 12/05 15:33
不用客气，工作愉快。
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