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老师，你好，我们公司员工离职时支付工资了，但是在下月个税申报时产生了个税，我们这个要怎么做账，
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您好，这个的话，是你们要承担这个吗
2023 12/05 15:29
84785036 
2023 12/05 15:34
是的，但是这个账做不平
小锁老师 
2023 12/05 15:35
可以做营业外支出的这个的
84785036
2023 12/05 15:45
老师，你帮忙看一下
小锁老师
2023 12/05 15:45
你社保那些不支付了吗？
84785036
2023 12/05 15:51
对方离职时社保没申报
84785036
2023 12/05 16:09
老师，看的到吗
小锁老师
2023 12/05 16:19
看得到的，这部分，等于说，是全部给对方了，然后社保，成公司承担了
84785036
2023 12/05 16:26
对，所以这个要怎么处理
小锁老师
2023 12/05 16:27
建议，你们那个其他应收款，不平的地方，转营业外
84785036
2023 12/05 16:28
这个要怎么写分录
小锁老师
2023 12/05 16:41
这个你们是不是最后查了14553.52这个数据？
84785036
2023 12/05 16:49
老师，我就这样写的
小锁老师
2023 12/05 16:51
你现在这个还不平啊，我算了一下还是有14553.52这个差额我看
84785036
2023 12/05 16:53
老师，现在这个是平的
84785036
2023 12/05 16:54
老师，上个月其他应收款社保（个人），这块已经平帐了，现在我这么做又多出一比其他应收款，这个要怎么平
小锁老师
2023 12/05 16:55
182327.56-3842.8-820-3551.61-95334.46-88754=-9975.31 你看，你这个应该没有平我看
84785036
2023 12/05 17:11
老师，你看一下这三张
小锁老师
2023 12/05 17:16
我看到了，那你就把这个其他应付款，结转到营业外吧，我看到了
84785036
2023 12/05 18:57
老师，这个要怎么转
小锁老师
2023 12/05 19:58
借其他应付款带营业外收入，这样的
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