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老师我们买工程材料花了 3000 元，但是给我们开了 3020 元的专票，要怎么做账
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你好！你可以按3000入账了
或者按3020入账，差额计入营业外收入
2023 12/05 15:50
84785030 
2023 12/05 15:54
我们只花了 3000 你确定按 3200 入账？
宋生老师 
2023 12/05 15:55
你好！这么说吧。如果按正规的操作。
实际是3000.多开了，那发票开错了。要退回重开
84785030
2023 12/05 16:06
这么跟你说吧，实际费用3200，抹掉200凑了个整数。后来发现这样不知道咋写分录了
宋生老师
2023 12/05 16:07
你好！你们实际应付3200，然后只需付了3000，可以按3200开发票，不付的部分，计入营业外收入
84785030
2023 12/05 16:25
老师具体分录怎么写
宋生老师
2023 12/05 16:26
你好！借应付账款3200 贷银行存款3000 营业外收入200
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