00:10:00
问题已解决
老师 我们是小规模 我第二季度补开了第一季度发票 那我做账这发票怎么贴啊 直接贴在第一季度可以吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不可以的，需要红冲之前的，然后再做发票的。
2023 12/05 16:45
84785023 
2023 12/05 16:46
为什么不可以呢
郭老师 
2023 12/05 16:46
因为发票不允许提前做。
84785023
2023 12/05 16:47
那假如说我二季度收到了35000 那做账也做了35000 但是可能发票开了30000 这样可以吗
84785023
2023 12/05 16:48
这样的发票可以贴在凭证后吗
郭老师
2023 12/05 16:50
你好，那你需要红冲之前的35000，然后再做发票的3万。
84785023
2023 12/05 16:51
金额比那个小也是不行的 是吗？
郭老师
2023 12/05 16:53
对的对的，可以这么做的。
84785023
2023 12/05 17:12
老师 那就是先有票再做账是这个意思吗？ 那我就是一个季度开一次票呢 假如说都第二季度的发票都开到了6月 就是4月份的发票也开到了6月 那我就是只能把发票贴到6月份 不能贴到4月份 是这个意思吗
郭老师
2023 12/05 17:14
按照你实际业务发生的来做就可以。
郭老师
2023 12/05 17:14
后期发票到了之后你再调整。
84785023
2023 12/05 17:15
这个发票是我开给对方的 但是 我就是一个季度开一次可能 就是6月份可能包含三个月的都集中开在了6月份
84785023
2023 12/05 17:15
我的意思是这个发票我应该怎么贴
郭老师
2023 12/05 17:16
你好，贴到第二季度不允许提前。
84785023
2023 12/05 17:18
不是 就是第二季度不是包含4月5月6月吗 那我给对方开发票 可能都集中开在了6月 我的意思是这个4月份的客户，后开了发票开到了6月份 那我可以把发票贴到4月份上吗？
郭老师
2023 12/05 17:20
你是按月做账务处理的话不可以
但是一个季度的所得税是在一块交，但是他也是按月的，不允许提前做
84785023
2023 12/05 17:21
那因为我补开发票了 那我不贴在凭证上 可以吗
郭老师
2023 12/05 17:22
不可以不可以
有原始凭证为什么不贴上？
84785023
2023 12/05 17:24
因为是补开的啊 我一季度 二季度 三季度 我都是在当季度最后一个月开的啊
郭老师
2023 12/05 17:25
你好，可是我上面不是告诉你了吗？发票不允许提前做，你补开了，你补开的当月做不就行了。这种情况下，如果税务局一旦查账，会要求你调整，而且写说明的。
84785023
2023 12/05 17:28
那我当月开发票 可能收入记了30000 但是发票开了25000 那这种我可以贴在凭证后吧
郭老师
2023 12/05 17:30
可以的，可以这么做的。
阅读 450
描述你的问题，直接向老师提问
237
意见反馈
