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@郭老师，还有吗？用计入到营业外收入吗
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他不用做营业外收入红冲就可以的。实际并不需要支付。不是。
2023 12/05 17:07
84785041 
2023 12/05 17:27
对不支付
84785041
2023 12/05 17:28
老师2个公司租一间办公室，交给热力公司的暖气费（无发票），能根据付款小票做分割单税前列支吗
郭老师 
2023 12/05 17:30
哦，那你就红冲就可以的，我之前给你写了分录，用那一个就行。
郭老师
2023 12/05 17:30
没有发票的不行，这个最起码有一个发票，用这个发票复印件加上分割单可以。
84785041
2023 12/05 17:36
那只计入一个公司的费用，纳税调增可以不
郭老师
2023 12/05 17:38
你好，暖气不是没有发票吗？没有发票哪个企业也抵扣不了
84785041
2023 12/05 17:44
凭着缴费凭证在一个公司正常支出，明年纳税调增可以不
郭老师
2023 12/05 17:48
可以的，这个没有问题的
84785041
2023 12/05 17:53
还有我们账上应交税费贷方还有余额，我经手就有，去年7月份由小规模转过一般纳税人，这种怎么处理
郭老师
2023 12/05 17:54
小规模期间的不需要交税的嘛，是代方余额吗？如果是的话，你结转到营业外收入里面去。
84785041
2023 12/05 17:58
是贷方余额，应交税费-未缴增值税
郭老师
2023 12/05 18:04
那你看一下这个是不是一般纳税人的，一般纳税人的用未交增值税。
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