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老师，请问小规模纳税人12月份升为一般纳税人，在11月份开了一张增值税专票，可以放在12月份做账抵扣进项税额吗？
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你好！如果业务与升级后有关是可以的
2023 12/05 23:25
84785027 
2023 12/05 23:25
费用发票
耿老师 
2023 12/05 23:26
你好！需要证明与升级为一般纳税人后有关才可以
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老师，公司10月份成立，是小规模纳税人，12月份认定为一般纳税人，想问下11月份开了专票，能放在12月份抵扣吗？
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老师 小规模纳税人在2022年12月升为一般纳税人了，我12月开了一张专票，我在2023年1月份收回一张进项专票，那我申报的时候这张进项可以抵扣我12月份开的那张专票吗
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一般纳税人，12月申报11月的增值税时，12月开的进项专票能认证抵扣吗？
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老师我想咨询一下，就是客户目前是小规模纳税人，他们明年2月升一般纳税人，我们现在12月份可以直接给他开专票，关于这部分专票他到了明年2月升为一般纳税人之后可以对22年12月收到的专票进行抵扣吗？
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小规模升为一般纳税人！前期小规模专票已按含税价入账！后期升为一般纳税人之前这个专票还能抵扣吗
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最新回答
查看更多- 麻烦注册会计师帮助回答一下呗，谢谢！当期的费用就必须记在当期，如果费用计入了错误的会计期间只能算是差错，跟是否存在操纵利润有关还需要再加考量。如有的上市公司业务很大，审计给出的是以200万为临界值。200万以内的有记错会计期间了不需要更改。 老师，我想问一下：1.就是只要是不超过200万的就都无所谓了，都不会认为是操纵利润吗？还是说有一些即使没超过200万也属于操纵利润呢？2.三方审计对于操纵利润的判定，是所有的都属于有操纵利润的嫌疑，然后还需要跟企业进一步核实去判断是否是操纵利润，还是说有一些他们感觉性质严重的即使金额很小、也会通过综合判断就会判定为操纵利润呢，不给企业辩驳的机会了？麻烦分别回答一下呗，谢谢！ 10小时前
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