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老师，公司承担的个税要怎么做账
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你好，建议给他推算成税前的，然后正常计入成本费用里就就可以了。
2023 12/06 09:04
84785036 
2023 12/06 09:44
老师，对方离职，提前给对方已经发了
玲老师 
2023 12/06 09:50
你好 收不回的 记营业外支出
84785036
2023 12/06 09:58
老师，我们在10已计提社保和发放了，在11月份发10月份工资的话要怎么做应付职工薪酬分录
玲老师
2023 12/06 10:01
发工资时的分录
借应付职工薪酬贷银行存款。
84785036
2023 12/06 10:09
老师，我问得不是发工资的分录，是借工资应发数，贷工资实发数，中间是不平的
玲老师
2023 12/06 10:13
所以你已经说了，社保已经计提和发放。
那前面业务处理完了，后面不就剩发工资的了吗？
玲老师
2023 12/06 10:14
你前面分路没有处理吗？
84785036
2023 12/06 10:54
老师，计提工资是不是按应发数计提的，你发放是不是还的按应付数低
玲老师
2023 12/06 10:56
计提按应发工资。
实际发放的时候是实际实发的。
差额就是个人所得税和社保，因为你并没有说他有个人所得税，然后前面社保已经扣出去了，那就没有差额了。
84785036
2023 12/06 16:09
老师。实发数和应发数不想等，怎么平帐
玲老师
2023 12/06 16:17
你好 差额是怎样产生的
84785036
2023 12/06 17:11
差额不是个税，社保，和公积金
玲老师
2023 12/06 17:15
那这个差额是什么呢？现在问的就是这个差额是啥？
玲老师
2023 12/06 17:15
是你计提的数据错了，还是说你没有全额发放？
84785036
2023 12/06 17:20
老师，个税，公积金，社保个人承担的部分不是差额吗？
玲老师
2023 12/06 18:09
这个人已经离职了，这个你要是能要回来就找他要交回来。
是要不回来单位承担了就是记录营业外支出。
我我是按你前面员工离职那个问题回复你的。
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