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您好老师 我想问问，做22年汇算清缴 工资薪金 的填报。我们金蝶账面上 22年1月 借方 实发21年12月的工资和奖金，22年实发的工资和奖金是 在23年1月记在 借方的，那么我们做22年汇算清缴时 填报22年工作薪金实发数 那么应该 复制粘贴22年借方累计数（实发的是21年的工资薪金）还是应该复制粘贴23年1月借方累计数（实发的是22年12月的工资薪金）？应该复制哪个呢？
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你好； 你汇算是报职工薪酬纳税调整表的话； 看你 累计发生的借方金额来写实际发生额栏次
2023 12/06 09:17
84784994 
2023 12/06 09:20
老师您看看我的问题，如果22年汇算清缴，那么我应该填账面哪一年的借方累计数？
meizi老师 
2023 12/06 09:22
你好； 看你22年全年累计的数据哈 ； 你注意看你工资是当月发当月的还是当月发次月的 ； 注意下时间差 （比如当月发当月的； 就看22.1-22.12月累计发生金额 ）
84784994
2023 12/06 09:26
您好老师 我们工资应该是次月发的，因为22年1月 借方是记录的 21年12月的实发工资。23年1月 借方 是记录的是22年12月的实发工资。这种情况，我该怎么填报22年汇算清缴-工资薪金呢？
meizi老师
2023 12/06 09:30
你好； 次月发的； 你就看 22.2-23.1月累计发生金额来、 因为会涉及跨年了
84784994
2023 12/06 09:41
嗯嗯 好的老师，现在这个搞清楚了。但是我们同事之前直接 复制粘贴 的22年的累计数（包含了21年12月的实发数，却没有22年12月的实发数），这应该怎么办呢？
她还让我问问能不能就按 账面入账的年度来，不看 具体归属哪一年的实发数？
meizi老师
2023 12/06 09:48
你好汇算要看所属期哈
84784994
2023 12/06 10:47
是做2022年的汇算清缴，所以应该填 账面2022.2月至2023.1月（实发2022.12月工资）借方累计数 是吧？
meizi老师
2023 12/06 10:48
对的，累计来写发的总金额
84784994
2023 12/06 15:44
谢谢老师
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