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老师您好！请问超市里代发的导购工资是从供应商货款里扣除的，该怎么做账呢？
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你好！这个对于公司来说，借其他应收款-代付工资 贷银行存款
然后借应付账款 贷银行存款 其他应付款
2023 12/06 09:32
84784956 
2023 12/06 09:45
老师您好，第二个会计分录没明白
84784956
2023 12/06 09:46
计提的时候怎么写呢？
宋生老师 
2023 12/06 09:47
你好，第二个是支付供应商货款的时候，借应付账款，然后要扣下来这个帮他代付的部分。
84784956
2023 12/06 09:49
第一个分录是其他应收，第二个怎么是其他应付了？
宋生老师
2023 12/06 09:49
您好，不好意思，是打错了，是其他应收
84784956
2023 12/06 09:50
老师，计提工资的时候，代发的怎么写分录呀？
宋生老师
2023 12/06 09:50
你好，这个不是自己公司的员工，所以不需要计提。
只需要代发的时候，做代发的分布就好了。
84784956
2023 12/06 09:52
老师，从供应商货款里扣除的店庆费、陈列费和返点呢？怎么做分录
84784956
2023 12/06 09:53
陈列费有一家是开发票给供应商的，其他的只有开收据
宋生老师
2023 12/06 09:54
你好，你支付店庆费的时候是怎么做的分录？
84784956
2023 12/06 09:55
店庆费是供应商付给我们超市的，直接从货款里扣的
宋生老师
2023 12/06 09:58
你好，我知道，我的意思是你如果要冲减这个费用，你之前如果计入的管理费用，现在冲减的话就要冲管理费用。
84784956
2023 12/06 10:01
分录还没写呢，只写了借 库存商品 贷 应付账款
10月份送的货，11月份才对账，对账单上才扣了店庆费、返点等
宋生老师
2023 12/06 10:02
你好，我的意思是你发生店庆费的时候有没有做分录？
宋生老师
2023 12/06 10:02
你的店庆已经结束了吗？
84784956
2023 12/06 10:03
没有做分录
84784956
2023 12/06 10:04
10月份才开业的，合同上写了店庆费的11月对账的时候就扣了
宋生老师
2023 12/06 10:07
你好，你11月份支付的时候借应付账款，贷银行存款 销售费用-店庆费
84784956
2023 12/06 10:09
老师，店庆费，返点和陈列费，就只用这样写一笔分录，月末结转到本年利润就可以啦？
84784956
2023 12/06 10:11
还是要转到其他业务收入科目呢？
宋生老师
2023 12/06 10:15
你好！这个不用做其他业务收入。冲减费用就可以了。
84784956
2023 12/06 10:16
好的。谢谢老师
宋生老师
2023 12/06 10:20
嗯你好，不用客气的人。
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