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收到个人转公司钱，是这样做分录嘛借银行存款贷其他应收款，
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你好，这个具体的是啥业务的？
2023 12/06 10:13
84784993 
2023 12/06 10:23
就是这个月公司帮员工个人全额缴纳社保，但是员工自己承担全额费用
郭老师 
2023 12/06 10:24
你好，他没有工资**的吗？
84784993
2023 12/06 10:24
这个月不发工资了
84784993
2023 12/06 10:25
是用其他应收还是其他应付呀
郭老师
2023 12/06 10:26
之前往来挂的哪个科目还是用哪个科目就可以的，同一个客户就是用一个往来，你之前给他扣社保的时候哪个科目。
84784993
2023 12/06 10:26
是其他应收
84784993
2023 12/06 10:26
就是这个月他辞职了
84784993
2023 12/06 10:27
但是没有工资
84784993
2023 12/06 10:27
不计入管理费用和社保费行嘛
郭老师
2023 12/06 10:27
你好，那就是其他应收款。
84784993
2023 12/06 10:30
为什么不是用其他应付款呀，完整的分录应该怎么做
郭老师
2023 12/06 10:31
你好，同一个客户用一个往来科目，借银行贷其他应收款，支付的时候做相反的。
84784993
2023 12/06 10:33
就是之前缴纳社保的时候代收各员工是用的都是其他应收
84784993
2023 12/06 10:34
但是这个月代缴不是给所有员工，就其中2个人
郭老师
2023 12/06 10:35
好，上面写了，你看一下的。
84784993
2023 12/06 10:35
就是这样可以使用其他应付款嘛
84784993
2023 12/06 10:36
收到钱借银行存款，贷其他应付款，
支付社保，借其他应付款，贷银行存款
郭老师
2023 12/06 10:36
可以的，这个你自己决定就行。
84784993
2023 12/06 10:38
好的，就是都可以是吧，账平了就行
郭老师
2023 12/06 10:39
啊，对的，是这么做的。
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