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老师，对方提供发票已经申报抵扣，后期出现发票异常，税局要求进项转出，我们是不是要在本月直接申报表里面直接填写转出金额
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对的，是的，是这么做的。
2023 12/06 11:07
84784951 
2023 12/06 11:11
老师，如果是异常是不是填写在异常里面，如果是对方红冲我们就填写在红冲
郭老师 
2023 12/06 11:11
你好
在在23B里面填写。
84784951
2023 12/06 11:19
老师，还有一种就是早期跟对方有服务业务，他开了开票过来，我们也申报了。可是现在我们跟他解除了业务。这笔进项也是要填写在这里吗
郭老师
2023 12/06 11:19
对，是的，是这么做的。
84784951
2023 12/06 11:25
老师，一般填写进去之后我们不用在填写其他把
郭老师
2023 12/06 11:28
对的，是的，是这么做的。
84784951
2023 12/06 11:31
老师，我们调整了这个进项转出，还用去调整企业所得税申报表吗
郭老师
2023 12/06 11:32
企业所得税不允许抵扣的，需要汇算清缴的时候，纳税调增。
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