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劳务公司开票给甲方，甲方的款没有转到劳务公司，但是劳务公司账户冻结了，现在委托甲方代发农民工工资，但是工资金额大于开票金额，甲方也拿了代开工资的发票来，怎么做账
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您好，这个的话，等于说你们集体的少了是这个意思吧
2023 12/06 11:27
84784990 
2023 12/06 11:27
开给甲方的票少了
小锁老师 
2023 12/06 11:30
那这样的话，你们就是，其余那部分工资，正常先做费用
84784990
2023 12/06 11:31
咋做？分录是什么
小锁老师
2023 12/06 11:31
借方的话 做主营业务成本——工资费用 贷方做应付账款
84784990
2023 12/06 11:33
应付账款在贷方了
小锁老师
2023 12/06 11:34
嗯对，后期的话再转营业外
84784990
2023 12/06 11:35
后期那边应该还要开票的
小锁老师
2023 12/06 11:36
还要开票，那就不需要结转了
84784990
2023 12/06 11:36
那就先挂在贷方咯
小锁老师
2023 12/06 11:37
嗯对理解的是对的
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