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问题已解决
公司购买两辆拖拉机一辆22万，一辆27万，拖拉机现支付了10万，卖家给我们开发票开啦49万。我应该怎么入账，会计分录
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同学，你好
借：固定资产
贷：银行存款
应付账款
2023 12/06 11:53
84785041 
2023 12/06 11:53
老师能不能详细一点
小菲老师 
2023 12/06 11:54
同学，你好
借：固定资产49
贷：银行存款10
应付账款39
84785041
2023 12/06 12:00
收到发票我应该怎么做账
小菲老师
2023 12/06 12:02
同学，你好
收到发票
借：固定资产49
贷：银行存款10
应付账款39
84785041
2023 12/06 12:02
还是一样的吗？
小菲老师
2023 12/06 12:03
同学，你好
是一样的
84785041
2023 12/06 12:04
那我的应付账款就是78万了
小菲老师
2023 12/06 12:05
同学，你好
你之前没有收到发票，分录
借：固定资产49
贷：银行存款10
应付账款39
收到发票
借：固定资产 -49
贷：银行存款 -10
应付账款 -39
借：固定资产49
贷：银行存款10
应付账款39
84785041
2023 12/06 12:06
收到发票都记负数对吧
小菲老师
2023 12/06 12:07
同学，你好
就是红冲，然后根据发票重新做
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