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上月开出去的发票这个月红冲又重新开了一份，税要怎么报？
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上个月正常申报这样处理的。然后下个月报，这个月税的时候把，负数的扣除再申报。
2023 12/06 12:55
84784967 
2023 12/07 07:23
老师我们是劳务派遣公司差额征税小规模，11月份开票时候开错了开成1%普票，12月份把这张票红冲了又重新开了一份，所以12月份也是直接减是吗？
玲老师 
2023 12/07 08:29
对的是这样，1月申报12月税款你就是把那个负数发票直接扣出去，
申报纳税时不包括这个负数发票的销售额。
84784967
2023 12/07 08:39
但税额有差距，之前开的是1%，但这张发票是可以全额扣除的，报税的时候这个税差填在哪里？
玲老师
2023 12/07 08:42
就和咱的正常的销售额填写在一起，把这个数扣出去的数据填写上，你试一下能通过不？因为这个咱11月份的税款时已经申报了，要是不扣除就会重复交税了。
84784967
2023 12/07 11:19
好的谢谢老师
玲老师
2023 12/07 11:21
客气，祝您工作学习愉快。
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