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前几个月有一张销项发票未做收入,本月补做收入,增值税可以在本月补充申报吗

84784950| 提问时间:2023 12/06 14:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
增值税的不可以的,开了发票次月就得申报。一般纳税人。
2023 12/06 14:09
84784950
2023 12/06 14:11
那这个要怎么处理?
郭老师
2023 12/06 14:11
可以更正申报之前的数据的同学啊。
84784950
2023 12/06 14:19
那和账上就对不上呀?
郭老师
2023 12/06 14:19
那你账上也可以修改呀,你账上也可以做收入 反结账修改就行。
郭老师
2023 12/06 14:19
你开了发票,没有申报增值税,能使比对通过吗?
84784950
2023 12/06 14:20
补了上个月的增值税,但是我是这个月才做的收入
郭老师
2023 12/06 14:20
那你这个月做收入就是了,你增值税在之前申报,然后账上做预收账款有问题吗?你还想要一致,还不想修改之前的。
84784950
2023 12/06 14:20
可以通过
郭老师
2023 12/06 14:22
就在这个月补上就可以。
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