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9月做账计提了9月工资。应付职工薪酬多计提了一分钱。10月怎么做账调整回来？
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您好，借主营业务成本负数 贷应付职工薪酬负债
2023 12/06 14:14
84784963 
2023 12/06 14:15
数是应付职工薪酬的数吗
东老师 
2023 12/06 14:15
对，多计提了就是负数冲销
84784963
2023 12/06 14:16
10月就按照正常做账，借成本，贷银行存款？
东老师
2023 12/06 14:16
对，没错儿的，是这么做的
84784963
2023 12/06 14:45
老师，如果我把整个凭证都冲掉的话，所有都是负数吗
东老师
2023 12/06 14:46
对，因为这个跨月的肯定是负数了
84784963
2023 12/06 14:49
能看到图片吗
84784963
2023 12/06 14:50
是这样做哈，10月我在按照实际工资重新做账就可以哈
东老师
2023 12/06 14:50
能看到啊，是负数就是正正常的
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