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小规模纳税人，去年企业所得税年报填错了，现在修改报表，只有政府补助的45080，只填这个表对么？
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你好，这个政府补助的需要征税还是不征税？
2023 12/06 14:26
84784949 
2023 12/06 14:27
我们是养老服务的，免税，开票开的就是免税的
郭老师 
2023 12/06 14:27
你需要去填写免税申报表。政府补助有一个专门的。
84784949
2023 12/06 14:27
这个表这样填对不对？
郭老师
2023 12/06 14:28
不对
应该还有一个支出，你只有这一个金额吗？你没有发生业务
84784949
2023 12/06 14:29
其他有没有发生业务，只有政府补助的这些
郭老师
2023 12/06 14:30
那你不应该做营业外收入，应该是专项应付款。
郭老师
2023 12/06 14:30
你这里的营业外收入不对，你使用了才能做营业外收入。
84784949
2023 12/06 14:33
收到账上没使用，也得是专项应付款么？
郭老师
2023 12/06 14:33
呃，对的，是的是的是的。
84784949
2023 12/06 15:19
那我得减免明细表怎么填呢
郭老师
2023 12/06 15:20
减免明细表打开保存一下就行。
84784949
2023 12/06 15:21
专项应付款，我填哪个表老师？
84784949
2023 12/06 15:21
如果填营业外收入，带出来的税款一万多
郭老师
2023 12/06 15:22
那个也不填写
因为你还没有发生
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