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问题已解决
大额的费用确实取不到发票了，也收不回来，好像咨询费100万、贴现利息费100万，要在汇算清缴要调增吗？
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同学，你好
嗯嗯，是的
2023 12/06 14:26
84784990 
2023 12/06 14:28
如果我在账上没确认费用，挂的科目是往来科目如其他应收款，如果汇算清缴要调增了，会计账上怎么做账？
小菲老师 
2023 12/06 14:29
同学，你好
先转到费用，然后汇算清缴要调增
84784990
2023 12/06 14:31
调增会导致当年净利润或未分配利润增加吗？
小菲老师
2023 12/06 14:31
同学，你好
不导致的，是影响之前年度的
84784990
2023 12/06 14:32
调增或调减需要做账吗？
小菲老师
2023 12/06 14:33
同学，你好
不需要做帐
84784990
2023 12/06 14:35
好像老板借支的备用金，拿不到发票，可以转费用，在汇算清缴调增吗？
小菲老师
2023 12/06 14:36
同学，你好
这个直接计入营业外支出
84784990
2023 12/06 14:37
他借支金额比较大，过百万的，直接计入营业外支出有没有影响？
小菲老师
2023 12/06 14:38
同学，你好
借支金额比较大，过百万的，这个要算分红了，缴纳个税
84784990
2023 12/06 14:44
是在申报个税系统里面加进去算吗？
小菲老师
2023 12/06 14:46
同学，你好
嗯嗯，是的
84784990
2023 12/06 14:46
谢谢老师
小菲老师
2023 12/06 14:47
不客气，祝工作顺利
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